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北京城市副中心行政办公区工程建设办公室2018年

日期:2020-06-20 00:53

  北京都市副中央行政办公区工程维护办公室合键职责是承当兼顾协和行政办公区的筹办维护等合系做事;编制行政办公区工程维护总体进度部署,并机合履行;协和政府相合部分依法对工程维护实行审批;承当工程招投标机合、合同签定做事,监视工程维护合系资金的应用料理;承当工程维护的新闻统计、档案料理做事;协和工程周边情况整饬,协和处置工程中显露的题目。

  创立14个内设机构,完全是:归纳部、协和联络部、前期做事部、衡宇维护工程一部、衡宇维护工程二部、市政工程部、质地料理部、安然分娩部、修材科技部、新闻化维护部、招标合同预算部、财政审计部、后勤保护部、守护部。

  北京都市副中央行政办公区工程维护办公室行政编制120人,本质120人。需求解说的是,我单元为一时做事机构,做事职员由合系部分抽调、通州区借调以及面向社会公然聘请等方法构成。

  2018年收入预算2711.529357万元,比2017年9633.080806万元省略6921.551449万元,低浸71.85%。此中:财务拨款2711.529357万元,比2017年9633.080806万元省略6921.551449万元;兼顾应用盈余资金调节预算0万元,比2017年0万元省略0万元,与2017年持平;其他资金0万元,比2017年0万元省略0万元与2017年持平。合键出处为副中央一期工程已逼近尾声,胀吹及调研等做事需求省略,合系做事均进入扫尾阶段。

  (一)根基开销预算913.746657万元,占总开销预算33.70%,比2017年0万元扩张913.74665万元,增加100%,增加出处:2017年职员经费和公用定额两个人预算均按项目申报预算。

  (二)项目开销预算1797.7827万元,比2017年9633.080806万元省略7835.2980106万元,低浸81.34%,省略出处:工资福利开销和商品和任职开销公用定额个人预算纳入根基开销预算,2018年省略了个人房租用度,协和联络部分申报三家媒体项目费946.5538万元行为备选项目。

  部分预算项目合键为质地及安然商酌费、行政办公区一期园区安然分娩程序化料理咨询、延聘管帐与审计中介机构用度及实现决算评审费、房租及后勤保护费、档案料理及保密料理专项经费等。

  北京都市副中央行政办公区工程维护办公室因公出邦(境)用度、公事欢迎费、公事用车置备和运转保卫费开支单元蕴涵0个所属单元。

  2018年“三公经费”财务拨款预算90.043077万元,比2017年“三公经费”财务拨款预算扩张90.043077万元。此中:

  1、因公出邦(境)用度。2018年预算数64.15万元,比2017年预算数0万元扩张64.15万元,合键出处:2017年工程办预算为一个全体项目打包申报,未独立列示;本质2017年预算申报含64.15万元;2018年因公出邦(境)用度合键用于机票、住宿、公杂等方面。

  2、公事欢迎费。2018年预算数9.093077万元,比2017年预算数0万元扩张9.093077万元,合键出处:根据公用预算定额合系数据申报,因为2017年工程办预算全体项目打包申报,未独立列示。本质比2017年预算数3.364125万元扩张5.728952万元。合键出处:从租用的一时办公处所搬入现场办公楼后,办公面积按程序审定,比原租用办公场全数所扩张。2018年公事欢迎费合键用于聚会欢迎等方面。

  3、公事用车置备和运转保卫费。2018年预算数16.80万元,此中,公事用车置备费2018年预算数0万元,比2017预算数0万元省略0万元;公事用车运转保卫费2018年预算数16.8万元,此中:公事用车加油7万元,公事用车维修6万元,公事用车保障2.4万元,其他1.4万元,比2017预算数0万元扩张16.8万元,因为2017年工程办预算全体项目打包为一个申报项目,未独立列示。本质比2017预算数20.3万元省略3.5万元,合键出处:预算定额程序有所调动等。

  2018年北京都市副中央行政办公区工程维护办公室部分政府采购预算总额378.7553万元,此中:政府采购物品预算12.0553万元,政府采购任职预算366.7万元。

  2018年北京都市副中央行政办公区工程维护办公室部分政府添置任职预算622.827万元。

  2018年北京都市副中央行政办公区工程维护办公室坎阱运转经费财务拨款预算730.391457万元。

  坎阱运转经费指:为保护行政单元(含参照公事员法料理职业单元)运转用于添置物品和任职的各项资金,蕴涵办公及印刷费、邮电费、差川资、聚会费、福利费、平日维修费、专用质料及寻常开发置备费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业料理费、公事用车运转保卫费以及其他用度。

  2018年,填报绩效标的的预算项目5个,占总计预算项目17个的30%。填报绩效标的的项目开销预算501.92万元,占总计项目开销预算的27.91%(详睹附件11)。

  截止2018岁终,本部分固定资产总额469.96万元,此中:车辆0台,0万元;单元价钱50万元以上的通用开发0台(套)、0万元,单元价钱100万元以上的专用开发0台(套)、0万元。

  行政办公区工程合键是指“四套班子”和合系委办局办公楼以及水系、市政、绿化等工程。

  附件4:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年财务拨款进出总外

  附件5:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年寻常大众预算开销外

  附件6:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年寻常大众预算根基开销外

  附件7:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年寻常大众预算项目开销外

  附件8:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年政府性基金预算开销外

  附件9:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年财务拨款(含寻常大众预算和政府性基金预算)“三公”经费开销外

  附件10:北京都市副中央行政办公区工程维护办公室2018年政府添置任职预算财务拨款明细外

  附件11:北京都市副中央维护元首小组坎阱乔迁做事提醒部办公室2018年项目开销绩效标的申报外